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Oracle Financials Cloud: Payables 2023 Implementation Professional 認定 1Z0-1055-23 試験問題 (Q28-Q33):

質問 # 28
Your intercompany transaction type is active and enabled for invoicing. What are the two prerequisites to generate intercompany receivables and intercompany payable transactions after the Generate Intercompany Allocations process is run?

• A. Schedule create accounting for the intercompany process.
• B. Supplier site primary pay flag and customer account bill to primary flag should be enabled.
• C. Run the processes Create Intercompany transactions to Receivables and Create Intercompany transactions to Payables.
• D. For the Legal Jurisdiction, Legal function: "Generate intercompany invoice" should be assigned.
• E. Run the processes Transfer Intercompany transactions to Receivables and Transfer Intercompany transactions to Payables.
• F. Manual Approvals should be allowed for the transaction type.

正解：A、C

 

質問 # 29
What is the recommendation when setting up Reconciliation Rule Sets?

• A. Many to Many rules should always be used first in the sequence.
• B. One to One rules should be sequenced below rules of other types.
• C. Many to Many rules should always be used last in the sequence.
• D. One to One rules should be sequenced above rules of other types.

正解：C

 

質問 # 30
You need to create a recurring expense for one of your regular expenses.
Which three are frequencies that you can choose for these types of expenses? (Choose three.)

• A. Bimonthly
• B. Biweekly
• C. Weekly
• D. Monthly
• E. Annually

正解：A、C、D

 

質問 # 31
A company is centralizing their payment processing using the service provider model.
Which reporting level has to be used to run the Prepare Payables to General Ledger Reconciliation report?

• A. Run the Prepare Payables to General Ledger Reconciliation report at Ledger level.
• B. Running the Prepare Payables to General Ledger Reconciliation report is NOT available when there is a centralized payment processing.
• C. Run the Prepare Payables to General Ledger Reconciliation report for combination of Ledger and Balancing Segment Value.
• D. Run the Prepare Payables to General Ledger Reconciliation report at Business Unit level.

正解：B

解説：
Business unit if you implemented centralized payment processing using the service provider model.

 

質問 # 32
The Accounts Payable Manager voided a foreign currency payment due to insufficient funds. Which three statements are correct? (Choose three.)

• A. Any previous accounting and payment records for an invoice are reversed.
• B. All related withholding tax invoices are automatically voided.
• C. Voiding the payment automatically places an invoice on hold.
• D. All related interest invoices are reversed if previously created.
• E. Any realized gain or loss previously calculated is reversed.

正解：A、B、E

解説：
D: When you void a payment, Payables automatically reverses the accounting and payment records so your general ledger will have the correct information, and so the status of the paid invoices is reset to Unpaid. Payables also reverses any realized gains or losses on foreign currency invoices recorded as paid by the payment.
B: If you withhold taxes at payment time and you void a payment that paid an invoice with an associated withholding tax invoice, then Payables automatically creates a negative (reversing) invoice for the tax authority supplier to offset the amount of the tax withholding invoice. You determine when you withhold taxes by selecting the Apply Withholding Tax option in the Payables Options page.
References: Oracle Payables User's Guide, Voiding Payments Using the Payments Window

 

質問 # 33
......

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